Voorzieningen

Ultimo 2016

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Bestuur en dienstverlening

50.074

50.296

49.999

50.223

50.448

Raad

503

675

327

499

671

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Raad	503	675	327	499	671
Voorziening Commissiereizen	165	220	55	110	165
Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden	113	155	197	239	281
Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen	225	300	75	150	225

College

49.571

49.621

49.672

49.724

49.777

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
College	49.571	49.621	49.672	49.724	49.777
Voorziening Pensioenen bestuurders	14.434	14.673	14.916	15.163	15.414
Voorziening B & W fonds	402	387	372	357	342
Voorziening Pensioenen Gebieden	34.735	34.561	34.384	34.204	34.021

Verkeer en Vervoer

2.271

2.270

2.269

2.268

2.267

Parkeren

2.271

2.270

2.269

2.268

2.267

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Parkeren	2.271	2.270	2.269	2.268	2.267
Voorziening Parkeerfonds	2.271	2.270	2.269	2.268	2.267

Economische Zaken

Economie

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Economie	0	0	0	0	0
Voorziening Ondernemershuis	0	0	0	0	0

Onderwijs

1.260

420

Onderwijshuisvesting

1.260

420

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Onderwijshuisvesting	1.260	420	0	0	0
Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg	1.260	420	0	0	0

Cultuur, sport en recreatie

3.360

3.257

3.154

3.051

2.948

Cultuur

3.065

2.962

2.859

2.756

2.653

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Cultuur	3.065	2.962	2.859	2.756	2.653
Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster	452	452	452	452	452
Voorziening Frictiekosten Cultuurplan 2013-2016	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats	515	412	309	206	103

Sport en recreatie

295

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Sport en recreatie	295	295	295	295	295
Voorziening Groot onderhoud	0	0	0	0	0
Voorziening Scoren met Energie	260	260	260	260	260
Voorziening NASB Gelden	35	35	35	35	35

Beheer van de Stad

5.082

Wegen en Openbare verlichting

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Wegen en Openbare verlichting	68	68	68	68	68
Voorziening Leges Leidingen	0	0	0	0	0
Voorziening Aquarel projecten	68	68	68	68	68

Riolen en Gemalen

5.014

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Riolen en Gemalen	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014
Voorziening Verlegregeling SB	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering	0	0	0	0	0

Volksgezondheid en Zorg

Zorg Volwassenen

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Zorg Volwassenen	0	0	0	0	0
Voorziening Transitieregeling WMO 2015	0	0	0	0	0

Werk en Inkomen

888

Werk

888

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Werk	888	0	0	0	0
Voorziening ESF	888	0	0	0	0

Inkomen

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Inkomen	0	0	0	0	0
Voorziening Claim Zorginstituut Nederland	0	0	0	0	0

Stedelijke Inrichting

780

Ruimte en Wonen

780

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Ruimte en Wonen	780	780	780	780	780
Voorziening Stads Vastgoed	0	0	0	0	0
Voorziening SV-leningen	180	180	180	180	180
Voorziening Funderingsleningen	600	600	600	600	600

Ruimtelijke Ontwikkeling

12.425

11.851

19.085

30.319

40.084

Gebiedsontwikkeling

1.433

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Gebiedsontwikkeling	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433
Voorziening Verlegregeling SO	933	933	933	933	933
Voorziening Fietstunnel Vlinderstrik	500	500	500	500	500

Projectmanagement en engineering

753

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Projectmanagement en engineering	753	753	753	753	753
Voorziening Garantstelling C2 Deponie	753	753	753	753	753
Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO)	0	0	0	0	0
Voorziening Project EU Transform	0	0	0	0	0

Grondzaken

9.239

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Grondzaken	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder	9.239	9.239	9.239	9.239	9.239

Commercieel vastgoed

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Commercieel vastgoed	0	0	0	0	0
Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant	0	0	0	0	0

Maatschappelijk vastgoed

1.000

426

7.660

18.894

28.659

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Maatschappelijk vastgoed	1.000	426	7.660	18.894	28.659
Voorziening groot onderhoud Vastgoed (MJOP)	1.000	426	7.660	18.894	28.659

Algemene Middelen

10.496

Verzekeringen

2.417

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Verzekeringen	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417
Voorziening Verzekeringen	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417

Belastingen

8.079

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Belastingen	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079
Voorziening Belastinggeschillen	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079

Serviceorganisatie

Concernhuisvesting

Voorzieningen	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Concernhuisvesting	0	0	0	0	0
Voorziening Frictiekosten huur Looierhof (POD)	0	0	0	0	0

Totaal

86.636

84.452

90.865

102.219

112.105