Bijstellingen
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -1.468 | -1.303 | -1.504 | -10.604 | 0 | |
Wijzigingen Omissieregeling 2016 | -2.943 | -2.943 | -2.943 | -2.943 | -13.548 | |
Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 | 28 | -173 | -127 | -110 | -110 | |
Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016) | 990 | -504 | -277 | 8.230 | 7.972 | |
Totaal bijgestelde begroting | -3.393 | -4.923 | -4.852 | -5.427 | -5.686 | |
Bijstellingen Product Van Werk naar Werk | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ramingsbijstellingen | |||||
Overheveling personeel Stadsregio | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Reserves | |||||
Bijstelling onttrekking bestemmingsreserve Krimp | -4.537 | -9.827 | -9.150 | 0 | 0 |
Toevoeging en onttrekking WW budget aan bestemmingsreserve Krimp | -2.341 | -2.341 | -2.341 | -85 | -85 |
Onttrekking Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische mutaties | |||||
Generieke doorbelasting BCO en CHV 2017 en verder | 0 | 73 | 69 | 69 | 69 |
Terugplaatsen herplaatsingskandidaten SSR 2005/2010 (fsk 4+) | 2.013 | 3.242 | 3.081 | -119 | -119 |
Verplaatsing budgetten herplaatsingskandidaten (fsk 1-3) | 2.366 | 6.350 | 5.833 | 5356 | 5219 |
Lage lonen (garantiebanen | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
Besteding ten laste van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling personeel Stadsregio | -291 | -439 | -208 | -174 | -295 |
Aanpassing begrote WW lasten | 2.341 | 2.341 | 2.341 | 85 | 85 |
Overige technische wijzigingen | 32 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Totaal | 989 | -503 | -277 | 8.230 | 7.972 |